澳门新葡新京2018部门决算


   

第一部分   澳门新葡新京概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   澳门新葡新葡新京app2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   澳门新葡新葡新京app2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分澳门新葡新京概况

 

一、主要职责

一)贯彻执行国家、省关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对澳门新葡新京团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。

(三)组织和指导全市拥军优属工作,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责烈士褒扬工作,承担市双拥工作领导小组的有关具体工作。

(四)负责全市军队退役士兵(含士官)、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收安置工作,指导全市军队退役士兵职业技能培训和就业工作,指导全市军队离退休干部服务机构和军供站管理工作。

(五)拟订全市救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央、省和市下达的救灾款物并监督其使用,组织、指导灾民安置和救灾捐赠,负责组织难民的临时安置和遣返事宜,承担市减灾委员会的具体工作。

(六)牵头拟订全市澳门新葡新京救助规划、政策,健全城乡澳门新葡新京救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作

(七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,负责基层政权建设指导工作,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(八)负责全市行政区划管理,负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理,负责市内标准地名图书资料的审定工作。

(九)拟订全市澳门新葡新京福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作,促进慈善事业发展,组织、指导澳门新葡新京捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关方面按规定拟订全市澳门新葡新京工作发展规划、政策和职业规范,推进全市澳门新葡新京工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设

(十二)研究提出全市老龄工作发展规划,拟订实施办法;维护老年人的合法权益;负责老龄委各成员单位的联系、协调工作;开展调查研究,收集、整理、宣传老龄工作的有关情况和信息,总结推广经验。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入澳门新葡新京2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、澳门新葡新京机关

2、澳门新葡澳门新葡新京福利院

3、澳门新葡澳门新葡新京福利企业管理办公室

4、澳门新葡民政监察大队

5、澳门新葡救助管理站

6、澳门新葡人民政府军用饮食供应站

7、澳门新葡烈士陵园管理处

8、澳门新葡救灾救济捐助物资储备中心

9、澳门新葡慈善总会

10、澳门新葡军队离退休干部服务管理中心

 

 

 

 

 

第二部分 澳门新葡新京2018年部门决算报表

 

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分澳门新葡新京2018年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计8754.36万元,包括:

1.财政拨款收入8754.36万元,占收入总计的70%。其中:公共预算财政拨款收入5825.76万元,政府性基金收入2928.6万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余3678.76万元,占收入总计的30%。

与上年相比,今年收入增加639.8万元,增长7.9%,主要原因:一是经费增加二是工资增长

 

(二)支出总计7419.39万元,包括:

1.基本支出5145.03万元,占支出总计的69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出XX万元,对个人和家庭的补助支出XX万元,商品和服务支出XX万元,……

2.项目支出2274.36万元,占支出总计的31%。主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比,今年支出增加36.66万元,增长0.5%,主要原因工资支出增加

 

(三)年末结转和结余5013.73万元。

主要是节省开支等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加1334.97万元,增长36%,主要原因:根据财政要求节省开支

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出7419.39万元,其中:基本支出5145.03万元,项目支出2274.36万元。与上年相比,财政拨款支出增加36.66万元,增长0.5%,主要原因工资支出增加。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的85%,其中:基本支出完成年初预算的93%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出7419.39万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1.1万元,占0.01%;澳门新葡新京保障和就业支出6387.72万元,占86.09%;医疗卫生与计划生育支出0.9万元,占0.01%;城乡社区支出19.75万元,占0.27%;其他支出1007.42万元,占13.58%;文化体育与传媒支出2.49万元,占0.04%

1.一般公共服务支出1.1万元,具体包括:

1)行政运行0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2)一般行政管理事务0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3)预算改革业务0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

4)财政国库业务0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5)信息化建设0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

6)事业运行0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

7)其他财政事务支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

8)招商引资1.1万元,主要是招商引资发生的油费、过桥费、餐费、差旅费等支出,完成年初预算的11%,决算数小于年初预算数的原因主要是根据财政要求节省“三公”经费开支

2.澳门新葡新京保障和就业支出6387.72万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休66.27万元,主要是离退休等支出,完成年初预算的100%决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2)事业单位离退休41.27万元,主要是离退休等支出,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3)机关事业单位基本养老保险缴费173.28万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%。决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

4)死亡抚恤0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5)伤残抚恤12.1万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3.医疗卫生与计划生育支出0.9万元,包括:

1)行政单位医疗0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2)事业单位医疗0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3)优抚对象医疗补助0.9万元,主要是优抚对象医疗补助等支出。

4.节能环保支出0万元,具体包括:

水体支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

6.交通运输支出0万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

9.住房保障支出0万元,具体包括:

住房公积金0万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.61万元,完成年初预算的93%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求节省“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.69万元,公务用车购置及运行维护费28.92万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费1.69万元,主要用于公务接待等。2018年公务接待费比上年减少0.51万元,下降23%,主要是根据财政要求节省“三公”经费开支的原因。

3. 公务用车购置及运行费28.92万元,比上年减少1.93万元,下降6%,主要是根据财政要求节省“三公”经费开支的原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费28.92万元,主要用于油费、过桥费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量26辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5145.03万元,其中:人员经费4249.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他澳门新葡新京保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费895.59万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年新葡新京app机关运行经费支出255.6万元,比上年增加35.6万元,增长16%,主要原因是机关运行经费增加

(二)政府采购支出情况。

2018年新葡新京app政府采购支出总额107万元,其中:政府采购货物支出35万元,政府采购工程支出18万元,政府采购服务支出54万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,新葡新京app共有车辆26辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车2辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车5辆,其他用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金1704.8万元自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算金额与实际支出的金额有差异。下一步将采取以下措施加以改进:一是准确规划预算金额;二是实时管控实际支出金额

 

 

第四部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

7. 澳门新葡新京保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 澳门新葡新京保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

9. 澳门新葡新京保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

10. 澳门新葡新京保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

11. 澳门新葡新京保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

12. 澳门新葡新京保障和就业(类)民政管理事务(款)部队供应(项):反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

13. 澳门新葡新京保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、澳门新葡新京救助、澳门新葡新京福利、婚姻登记、澳门新葡新京事务、信息化建设等专项业务的支出。

14.澳门新葡新京保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.澳门新葡新京保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.澳门新葡新京保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重新军供站设施维修改造和设备更新支出。

17.澳门新葡新京保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

18.澳门新葡新京保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

19.澳门新葡新京保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

20.澳门新葡新京保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府的军队离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

21.澳门新葡新京保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵教育培训(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

22.澳门新葡新京保障和就业(类)澳门新葡新京福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

23.澳门新葡新京保障和就业(类)澳门新葡新京福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

24.澳门新葡新京保障和就业(类)澳门新葡新京福利(款)澳门新葡新京福利事业单位(项):反映民政部门举办的澳门新葡新京福利事业单位的支出,以及对集体澳门新葡新京福利事业单位的补助费。

25.澳门新葡新京保障和就业(类)澳门新葡新京福利(款)其他澳门新葡新京福利支出(项):反映其他用于澳门新葡新京福利方面的支出。

26.澳门新葡新京保障和就业(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项):反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

27.医疗卫生(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

28.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于澳门新葡新京福利的彩票公益金支出(项):反映用于澳门新葡新京福利和澳门新葡新京救助的彩票公益金支出。

32.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他澳门新葡新京公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他澳门新葡新京公益事业的彩票公益金支出。

33.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


    2018年度澳门新葡新京决算公开表.xls